供货流程细则
(1)接受订单环节
公司业务人员收到客户的订单后,首先要详细检查并填写好有关内容:
①产品的名称及数量
②客户的姓名、地址、电话号码
③接单日期
④接单经手人签名
确认订单内容准确无误后,统一由商务负责,传订单到财务审核,再由公司总经理审核,审核通过后再传到采购员手中。采购人员把当天的原始订单整理好,统一交商务保管,编写当日订单的流水号,按时间顺序装订成册。采购人员当天采购订单所需要的食材,当日需要送达的食材,经采购检测合格后,直接装车运送至客户指定地点,其余食材运至仓库存储,由仓库管理员统一发货。
(2)仓库出货环节
仓库主管接到客户订单后,首先要检查清除订单的详细内容,如有不明确之处,要及时联系公司商务。仓库主管要准备根据订单的要,安排各组做好出货工作。
填写发货单(送货单)时,要在发货单上注明货品名称及数量,客户名称、地址等,并在备注栏上注明该批货物的订单日期,是否有欠货,发货单一式三份,仓库及公司各存档一份,客户一份。
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