企业内部控制规范指引操作案例点评PDF电子书下载
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- 作 者：傅胜，池国华主编
- 出 版 社：北京市：北京大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787301185438
- 页数：277 页
图书介绍：本书以《企业内部控制基本规范》和最新发布的《企业内部控制配套指引》为理论指导，对精心选取的企业内部控制案例进行了详细解读，极具理论和实务操作价值。本书所作理论概述，精炼而独到；所选案例，大多来源于近三年国际国内的知名企业，内容丰富，新颖性、时效性强；所作分析，通俗易懂，详细到位，不乏创新性的改进建议。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：警察临战学下一篇：繁华似锦浔城梦 《企业内部控制规范指引操作案例点评》目录 标签：内部控制 指引 主编 案例 点评
第一章 企业内部控制基本规范控制要点与案例点评1
第二章 企业内部控制应用指引之内部环境控制要点与案例点评21
第一节 组织架构控制要点与案例点评21
第二节 发展战略控制要点与案例点评32
第三节 人力资源控制要点与案例点评49
第四节 社会责任控制要点与案例点评57
第五节 企业文化控制要点与案例点评68
第三章 企业内部控制应用指引之控制活动控制要点与案例点评81
第一节 资金活动控制要点与案例点评81
第二节 采购业务控制要点与案例点评99
第三节 资产管理控制要点与案例点评111
第四节 销售业务控制要点与案例点评128
第五节 研究与开发控制要点与案例点评140
第六节 工程项目控制要点与案例点评154
第七节 担保业务控制要点与案例点评166
第八节 业务外包控制要点与案例点评176
第九节 财务报告控制要点与案例点评186
第四章 企业内部控制应用指引之控制手段控制要点与案例点评198
第一节 全面预算控制要点与案例点评198
第二节 合同管理控制要点与案例点评219
第三节 内部信息传递控制要点与案例点评226
第四节 信息系统控制要点与案例点评236
第五章 企业内部控制评价指引控制要点与案例点评251
第六章 企业内部控制审计指引控制要点与案例点评270
主要参考文献277
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摘要：本文以“企业内部控制规范指引操作案例点评.pdf电子书版文档下载”为中心，从案例背景、操作要点、实施效果和启示与借鉴四个方面进行了详细阐述，旨在为我国企业内部控制提供有益的参考和借鉴。
1、案例背景
随着我国市场经济的发展，企业内部控制的重要性日益凸显。然而，在实际操作中，许多企业由于缺乏有效的内部控制制度，导致经营风险加大，甚至出现财务造假等严重问题。为此，本文选取了“企业内部控制规范指引操作案例点评.pdf电子书版文档下载”作为研究对象，旨在通过对案例的深入分析，为我国企业内部控制提供有益的借鉴。
该案例涉及一家大型制造企业，由于内部控制制度不完善，导致企业内部存在严重的财务风险。通过分析该案例，我们可以了解到企业内部控制的重要性以及在实际操作中可能遇到的问题。
此外，案例背景还涉及了我国企业内部控制的相关政策法规，如《企业内部控制基本规范》等，为后续的分析提供了政策依据。
2、操作要点
在“企业内部控制规范指引操作案例点评.pdf电子书版文档下载”中，详细介绍了企业内部控制的具体操作要点。以下为几个关键要点：
首先，企业应建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保内部控制的有效实施。
其次，企业应加强内部控制环境建设，提高员工的风险意识，培养良好的职业道德。
最后，企业应定期对内部控制制度进行评估和改进，确保内部控制的有效性和适应性。
3、实施效果
通过对“企业内部控制规范指引操作案例点评.pdf电子书版文档下载”中案例的实施效果进行分析，我们可以看到以下成果：
首先，企业内部控制制度的完善有效降低了经营风险，提高了企业的盈利能力。
其次，内部控制制度的实施提高了企业的合规性，降低了法律风险。
最后，内部控制制度的实施有助于提高企业的管理水平，提升企业的核心竞争力。
4、启示与借鉴
通过对“企业内部控制规范指引操作案例点评.pdf电子书版文档下载”的分析，我们可以得出以下启示与借鉴：
首先，企业应高度重视内部控制制度建设，将其作为企业发展的基石。
其次，企业应结合自身实际情况，制定切实可行的内部控制制度。
最后，企业应不断优化内部控制制度，提高内部控制的有效性和适应性。
总结：
本文通过对“企业内部控制规范指引操作案例点评.pdf电子书版文档下载”的详细分析，从案例背景、操作要点、实施效果和启示与借鉴四个方面进行了阐述，为我国企业内部控制提供了有益的参考和借鉴。
文章总结内容第二自然段：企业内部控制是企业发展的重要保障，通过建立健全的内部控制制度，可以有效降低经营风险，提高企业的盈利能力和核心竞争力。
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