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湖北长投恒基置业有限公司

水电安装工程

项

目

策

划

方

案

建设单位： 长投恒基置业有限公司

总承包单位：中建五局集团有限公司

专业承包单位：湖北瑞亿渊建设有限公司

编制时间：2022年2月

目录

一、编制说明 3

二、项目部人员安排及入场施工注意事项 3

三、与中建五局的承包模式 4

四、项目分包模式 4

五、项目盈利目标 5

六、利润来源分析 5

七、拟优化项目策划 6

八、分包成本控制表 6

九、材料用量控制表 8

十、施工成本管控思路及问题 11

一、编制说明

项目商务策划是对项目合同履约、合同索赔、风险控制等系列经营活动进行事前的谋略和规划，以服务项目承接、保障合同履约、完成责任目标为前提，以“化解风险，降本增效”为目标，以“全程策划、动态管理、全员参与、持续改进”为原则，以实现项目经济利益最大化为最终目的。

工程项目商务策划的主要依据：工程项目总体的策划方案，一期招投标文件，合同交底资料，施工、技术设计图纸，业主管理办法及有关文件，施工组织设计，当地劳动资源、材料价格、机械设备费，交通运输，技术规范及其他文件。

本策划方案主要从项目管理人员、承包模式、分包模式、盈利目标、利润来源分析、方案优化、人工材料机械设备控制、分包单价控制等几个方面围绕展开。

二、项目部人员安排及入场施工注意事项

项目概况：

1、根据项目情况设立项目部管理机构，建立质量、安全、成本管理体系。

2、项目部管理人员控制在3人

（1）项目经理1人、技术总工1人（兼任生产经理，安全员）、物资保管1人（兼资料员）。

（2）尽可能的利用合作分包队伍或班组的管理人员。

（3）注意事项

a入户给水管均为地面找平层内敷设，因此在楼面打混凝土后初凝前要在地面压槽，避免部分地面找平层厚度不够导致给水管不能隐蔽。

b墙地面预留套管要提前加工，并及时跟进土建进度。

c电气施工预埋线盒也要提前加工做好防护，避免混凝土堵塞线盒。

d各工序实施前必须对班组进行技术交底和安全交底，交给施工班组的施工图必须经过优化，并形成记录。

e各项预留预埋工作完成后必须经过监理及业主签字验收。

f各专项作业施工前必须先做样板，经过监理和业主签字验收后再大面积展开施工。

g施工过程中要严格控制材料，做好材料进出记录台账，避免浪费。

h施工过程中如有变更要及时办理签证。

三、与中建五局的承包模式

（1）按中建五局承包总合同工程量清单综合价795万下浮15.2%，即674万发包。

（2）由我方负责主材。

四、项目分包模式

结合项目部现场对物资、劳力、施工队伍的报价、江岸地区施工费用综合水平的调查情况，拟确定劳务的分包形式采用如下的劳务分包形式：

扩大劳务分包管理：以材料计划、预算用工量为准，结合现场调查价格，经项目部和商务部核算确定材料、机械、人工综合单价，分别分包给不同的班组。

五、项目盈利目标

经过综合分析，确定项目部的盈利目标，目前初步为17.91%，详细测算数据附后表。

安装项目利润分析表

六、利润来源分析

１、中建五局发包费用里原有利润

中建五局的总包价是795万，给出的发包价为下浮15.13%即674.7万，净利润率为17.91%。

２、通过合理的资源配置，在保证质量情况下节约直接费部分

（1）人工费及机械使用费，通过合理管理和调度安排，节约人工和机械成本，达到盈利目的。

（2）材料费：

A、减少损耗节约用量。

B、通过项目询价，集采部门询价、谈价，采购控制材料单价.

３、其它工程利润（视工程情况而定）

（1）工程变更增加量。

（2）隐蔽工程工程量差值。

4、工程项目管理

通过加强项目部自身，公司内部人员协调管理达到节约成本的目的。

5、对设计方案进行彻底优化

七、拟优化项目策划

以上思路将花些费用去尝试做工作，不一定都能成功，如果成功，利润率达到21.22%。

八、分包成本控制表

1. 分包成本编制原则：

1. 本项目主材按照品牌要求已实际询价，付款方式现款现货。若近期采购，则金额相差不大。
2. 本次分包价格控制表未考虑施工节约部分，施工节约优化部分不再此处考虑范围内。
3. 为了达到公司要求的利润目标，要求项目部对班组的人工、材料、机械等做严格控制，对班组施工的质量严格把关。

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